10月28日，山东济宁任城公司围绕“集约、精益、全面、统筹”财务管理核心要求，进一步完善资金预算管理体系，推出“4+X”全链条战略强化业务预算管理体系，创新管理提升工作，通过应用全链条预算管控工具，对业务预算完成率偏低的情况进行了深度分析，制定措施确保全年各项预算任务按期完成。
“4+X”模式中的“4”是指制定的四项管理措施，“X”指的是加强公司各部门之间的“动态”管理。任城公司通过“4+X”模式，将四项管理措施与各部门之间紧密相连，根据实际情况，因地适宜，形成管理合力，实行全链条管理战略。
四项管理措施分别是：一是借助全链条管理工具。深入各工程的明细项目，分析执行进度滞后的原因，及时调整工作思路，制定解决措施，密切关注项目的执行情况与数据治理，确保各项目数据信息真实、准确、完整。通过分析项目预算执行过程中存在的问题，及时进行落实整改。从图纸设计、完善资料入手，将业务预算细化和分解，明确各项目预算的责任部门。
二是强化预算管控功能。财务部依托全链条预算管控工具，加强项目实施的全程监控，力争成本均衡支出，增强对业务预算的管控深度，加快预算管理从分散粗放向集约精益、从条块分割向统筹管理的转变。
三是加强业绩考核。公司建立以财务集约化考核为指导的项目预算考核机制，明确部门职责，确保责任落实到岗，根据每月财力集约化项目指标得分，对于低于全省平均得分的项目进行严厉考核，扣相关责任人当月的绩效考核奖金，并要求制定提升指标得分的具体实施方案;对于指标得分位列全省前列的，业绩考核给予适当加分。调动员工的工作主动性。
四是加强业务培训。组织各部门学习全链条预算管理工具。加强各项目部室专工运用全链条预算管控工具熟练程度，通过全链条预算分析能全面了解项目执行情况。针对以往个部门互相推脱责任的问题，任城公司认真学习省公司下发的全链条预算管控工具，并导出项目明细表格，针对实际采购申请金额、发票校验金额、物资出入库金额、已完成项目支出等指标进行了详细分析说明，现场明确了个指标的责任部门，确保下月提升项目进度。
“X”指加强部门之间的沟通和协作，实行“动态”管理。 各业务主管部门加强项目预算执行的督导，按月汇报项目具体施工进度，加强具体工作中“横向”与“纵向”的沟通，确保项目数据的完整性、准确性与规范性，同时引导各部门加强与上级对口部门的沟通，明确数据口径，及时导入相关系统，保证预算项目执行的及时性和有效性。针对在业务预算执行过程中出现的问题共同分析，协商解决。齐心协力做好业务预算工作。(姜玲)
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